一、海豚体育概况
1、海豚体育的主要职责：坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，坚持为我国体育事业发展培养优质人才，积极适应社会经济发展的新常态，
创造健康向上的育人环境。不断改进、完善、提高教育教学质量，稳定办学规模，优化专业设置，主动参与专业比赛，提高学生运动技能，积极承办体育
赛事，提升学生综合能力，不断实施教学活动，培育学生专业水平；开展体育科学研究，推动体育事业发展；遵循教育教学规律，为社会经济发展服务；
坚持对外开放办学，加强国际合作交流；进一步完善学院管理机制，健全财务管理制度，坚持校务公开，依法接受监督；维护师生员工的合法权利。
2、海豚体育的决算单位构成：海豚体育
二、海豚体育2015年度部门决算表。
1、收支决算总表
| 海豚体育2015年收支决算总表 |
| 表一 |
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
| 1、财政拨款 |
15,296.80 |
1、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
18,583.64 |
| 其中：政府性基金拨款 |
350 |
2、外交支出 |
|
人员经费 |
13,772.34 |
| 2、上级补助收入 |
|
3、国防支出 |
|
日常公用经费 |
4,811.30 |
| 3、事业收入 |
7,506.80 |
4、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
2,806.21 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
7,506.80 |
5、教育支出 |
18,229.55 |
基本建设类项目 |
241.24 |
| 4、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
行政事业类项目 |
2,564.97 |
| 5、附属单位上缴收入 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
| 7、其他收入 |
2,591.97 |
8、社会保障和就业支出 |
1,787.30 |
四、经营支出 |
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
213 |
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
基本支出和项目支出合计 |
21,389.85 |
|
|
13、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
7,088.44 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
4,903.30 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
6,683.90 |
|
|
16、金融支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
810 |
其他资本性支出 |
2,714.21 |
|
|
20、油物资储备支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
25,395.57 |
本年支出合计 |
21,389.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
4,005.72 |
| 年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
| 基本支出结转 |
|
|
|
| 项目支出结转和结余 |
|
|
|
| 经营结余 |
|
|
|
| 收入总计 |
25,395.57 |
支出总计 |
25,395.57 |
2、部门决算收入总表
| 海豚体育2015年收入总表 |
| 表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 编码 |
| 230001 |
海豚体育 |
25,395.57 |
14,946.80 |
350 |
|
7,506.80 |
|
|
2,591.97 |
|
合计 |
25,395.57 |
14,946.80 |
350 |
|
7,506.80 |
|
|
2,591.97 |
3、部门决算支出总表
| 海豚体育2015年支出总表 |
| 表三 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 编码 |
| 230001 |
海豚体育 |
21,389.85 |
18,583.64 |
2,806.21 |
|
|
|
|
合计 |
21,389.85 |
18,583.64 |
2,806.21 |
|
|
|
4、一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
| 海豚体育2015年度部门决算+支出明细表（按功能分类科目） |
| 表四 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 205 |
教育 |
12,136.50 |
10,494.63 |
1,641.87 |
|
| 20502 |
普通教育 |
12,116.50 |
10,474.63 |
1,641.87 |
|
| 2050205 |
高等教育 |
12,044.50 |
10,474.63 |
1,569.87 |
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
72 |
|
72 |
|
| 20599 |
其他教育支出 |
20 |
20 |
|
|
| 2059999 |
其他教育支出 |
20 |
20 |
|
|
| 208 |
社会保障和就业 |
1,787.30 |
1,787.30 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1,787.30 |
1,787.30 |
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
808.01 |
808.01 |
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
978.38 |
978.38 |
|
|
| 2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.91 |
0.91 |
|
|
| 210 |
医疗卫生 |
213 |
213 |
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
213 |
213 |
|
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
213 |
213 |
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
810 |
810 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
810 |
810 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
810 |
810 |
|
|
|
合计 |
14,946.80 |
13,304.93 |
1,641.87 |
|
5、一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）
| 海豚体育2015年度一般公共预算支出明细表（按经济分类科目） |
| 表五 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 301 |
工资福利支出 |
|
6,088.44 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
|
1,196.77 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
51.19 |
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
|
528.4 |
|
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
75.27 |
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
3,268.00 |
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
968.81 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
3039.54 |
|
|
| 30201 |
办公费 |
|
155.48 |
|
|
| 30202 |
印刷费 |
|
132.84 |
|
|
| 30203 |
咨询费 |
|
49.95 |
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
2.36 |
|
|
| 30205 |
水费 |
|
297.88 |
|
|
| 30206 |
电费 |
|
219.49 |
|
|
| 30207 |
邮电费 |
|
49.14 |
|
|
| 30208 |
取暖费 |
|
225.4 |
|
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
38.96 |
|
|
| 30211 |
差旅费 |
|
340.61 |
|
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
26.6 |
|
|
| 30213 |
维修（护）费 |
|
44.77 |
|
|
| 30214 |
租赁费 |
|
92.47 |
|
|
| 30215 |
会议费 |
|
13 |
|
|
| 30216 |
培训费 |
|
169.84 |
|
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
5.17 |
|
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
169.08 |
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
285.24 |
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
94.89 |
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
110.16 |
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
117.82 |
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
|
24.14 |
|
|
| 30239 |
其他工交通费用 |
|
115.43 |
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|
258.82 |
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
4268.94 |
|
|
| 30301 |
离休费 |
|
257.27 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
1529.12 |
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
153.55 |
|
|
| 30307 |
医疗费 |
|
213 |
|
|
| 30308 |
助学金 |
|
1306 |
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
|
810 |
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
1549.88 |
|
|
| 31001 |
房屋建筑物购建 |
|
95.4 |
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
198.14 |
|
|
| 31003 |
专用设备购置 |
|
670.69 |
|
|
| 31006 |
大型修缮 |
|
452.7 |
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
81.37 |
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
51.58 |
|
|
|
合计 |
|
14946.8 |
|
|
6、部门决算政府性基金收支表
| 海豚体育2015年部门决算政府性基金收支表 |
| 表六 |
单位：万元 |
| 项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
| 一、政府性基金拨款 |
350 |
一、科学技术支出 |
|
一、基本支出 |
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
人员经费 |
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
日常公用经费 |
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
二、项目支出 |
350 |
|
|
五、城乡社区支出 |
|
基本建设类项目 |
|
|
|
六、农林水支出 |
|
行政事业类项目 |
350 |
|
|
七、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
|
|
|
|
十二、金融支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
十三、其他支出 |
350 |
基本支出和项目支出合计 |
350 |
|
|
十四、债务还本支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
十五、债务付息支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
十六、债务发行费用支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
350 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
350 |
| 本年收入合计 |
350 |
本年支出合计 |
350 |
| 年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
| 基本支出结转 |
|
基本支出结转 |
|
| 项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转和结余 |
|
| 收入总计 |
350 |
支出总计 |
|
7、项目支出表
| 海豚体育2015年度一般公共预算支出明细表（按经济分类科目） |
| 表五 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 301 |
工资福利支出 |
|
6,088.44 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
|
1,196.77 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
|
51.19 |
|
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
|
528.4 |
|
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
75.27 |
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
3,268.00 |
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
968.81 |
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
3039.54 |
|
|
| 30201 |
办公费 |
|
155.48 |
|
|
| 30202 |
印刷费 |
|
132.84 |
|
|
| 30203 |
咨询费 |
|
49.95 |
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
2.36 |
|
|
| 30205 |
水费 |
|
297.88 |
|
|
| 30206 |
电费 |
|
219.49 |
|
|
| 30207 |
邮电费 |
|
49.14 |
|
|
| 30208 |
取暖费 |
|
225.4 |
|
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
38.96 |
|
|
| 30211 |
差旅费 |
|
340.61 |
|
|
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
26.6 |
|
|
| 30213 |
维修（护）费 |
|
44.77 |
|
|
| 30214 |
租赁费 |
|
92.47 |
|
|
| 30215 |
会议费 |
|
13 |
|
|
| 30216 |
培训费 |
|
169.84 |
|
|
| 30217 |
公务接待费 |
|
5.17 |
|
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
169.08 |
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
285.24 |
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
94.89 |
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
110.16 |
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
117.82 |
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
|
24.14 |
|
|
| 30239 |
其他工交通费用 |
|
115.43 |
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|
258.82 |
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
4268.94 |
|
|
| 30301 |
离休费 |
|
257.27 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
1529.12 |
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
153.55 |
|
|
| 30307 |
医疗费 |
|
213 |
|
|
| 30308 |
助学金 |
|
1306 |
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
|
810 |
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
1549.88 |
|
|
| 31001 |
房屋建筑物购建 |
|
95.4 |
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
198.14 |
|
|
| 31003 |
专用设备购置 |
|
670.69 |
|
|
| 31006 |
大型修缮 |
|
452.7 |
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
81.37 |
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
51.58 |
|
|
|
合计 |
|
14946.8 |
|
|
8、政府采购情况表
| 海豚体育2015年部门决算政府采购情况表 |
| 表八 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
| 总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合 计 |
1 |
929.48 |
709.48 |
220 |
674.49 |
454.49 |
220 |
| 货物 |
2 |
929.48 |
709.48 |
220 |
674.49 |
454.49 |
220 |
| 工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
9、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
| 海豚体育2015年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
| 编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 230001 |
海豚体育 |
238.75 |
55.91 |
26.60 |
5.17 |
24.14 |
- |
24.14 |
13.00 |
169.84 |
|
合计 |
238.75 |
55.91 |
26.60 |
5.17 |
24.14 |
- |
24.14 |
13.00 |
169.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组 5 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 24 个；本单位全年因公出国(境)累计 50 人次。
2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量15辆
3.公务接待有关情况：2015年公务接待累计23批次，公务接待累计350人。
三、海豚体育2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计25395.57万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入15296.8万元，为省级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。
（2）事业收入7506.8万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如学生学费、学生住宿费、报名考务费。
（3）其他收入2591.97万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如学院场馆收入、学生奖助学金、利息收入等。
2、支出总计25395.57万元，包括：
（1）基本支出18583.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出7088.44万元，对个人和家庭的补助支出6683.90万元，商品和服务支出4903.30万元。
（2）项目支出2806.21万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括学院自筹经费基本建设、科研项目支出、设备采购及财政安排的建设项目等方面支出。
（3）年末转入事业结余4005.72万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出14946.80万元，其中：基本支出13304.93万元，项目支出1641.87万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2015年一般公共财政拨款支出按经济分类科目包括如下方面，其中：基本工资1196万元，绩效工资3268万元，其他工资福利支出968万元，办公费155万元，印刷费132万元，水费298万元，电费219万元，邮电费49万元，取暖费225万元，物业管理费39万元，差旅费340万元，因公出国（境）26万元，维修（护）45万元，培训费170万元，公务接待5万元，工会经费110万元，福利经费117万元，公务用车运行维护费24万元，其他交通费用115万元，其他商品和服务支出258万元，离休费257万元，退休费1529万元，抚恤金153万元，医疗费213万元，助学金1309万元，住房公积金810万元，专用设备购置670万元，大型修缮452万元等。
2015年一般公共财政拨款支出按支出功能分类包括如下方面，其中：高等教育12044万元，其他普通教育支出72万元，其他教育支出20万元，事业单位离退休1787万元，事业单位医疗213万元，住房公积金810万元。
（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年度年初一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算为81.5万元，为了响应国家政策,对学院的“三公经费”进行了压缩, “三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，我院健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出55.91万元，其中，因公出国（境）费用26.60万元,公务用车购置及运行维护费24.14万元，公务接待费5.17万元。
1、因公出国（境）费用26.60万元，共计16 人次，主要用于学院参加国际比赛、西部地区人才培养项目、学院高层次人才培养项目等支出，较上年增长34.48%。
2、公务用车购置及运行维护费24.14万元主要为学院的公务用车,较上年下降43.2%。
3、公务接待费5.17万元主要用于各高校对外交流、争取各类科研项目经费资助等方面支出，较上年下降52.31%。
